Transferências Extraorçamentárias

Dispõe das informações das transferências extra-orçamentárias efetuadas e recebidas pela Administração Pública.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Data
Tipo
Origem
Número Conta Contábil
Fonte recurso
Documento Favorecido Receita Despesa
02/12/2019Receita Extra-OrcamentariaLiquidacao/Desconto0000688/2019113810600003 - UNIMED100 - Recursos Ordinarios99.999.999/9999-98FOLHA SERVIDORESR$165,77R$0,00
02/12/2019Pagamento Extra-OrcamentarioPagamento/Banco0000961/2019113810600003 - UNIMED100 - Recursos Ordinarios16.513.178/0001-76UNIMED BH - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOR$0,00R$9.875,08
02/12/2019Pagamento Extra-OrcamentarioPagamento/Banco0000963/2019113810600003 - UNIMED100 - Recursos Ordinarios16.513.178/0001-76UNIMED BH - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICOR$0,00R$861,79
02/12/2019Receita Extra-OrcamentariaLiquidacao/Desconto0000688/2019113810600015 - DESCONTO PLANO OI100 - Recursos Ordinarios99.999.999/9999-98FOLHA SERVIDORESR$134,70R$0,00
02/12/2019Receita Extra-OrcamentariaLiquidacao/Desconto0000688/2019218810114001 - SEGURO DE VIDA100 - Recursos Ordinarios99.999.999/9999-98FOLHA SERVIDORESR$10,28R$0,00
02/12/2019Receita Extra-OrcamentariaLiquidacao/Desconto0000688/2019218810199003 - INSS - CAMARA100 - Recursos Ordinarios99.999.999/9999-98FOLHA SERVIDORESR$642,33R$0,00
02/12/2019Receita Extra-OrcamentariaLiquidacao/Desconto0000688/2019218810199006 - IRRF - CAMARA100 - Recursos Ordinarios99.999.999/9999-98FOLHA SERVIDORESR$2.058,05R$0,00
02/12/2019Receita Extra-OrcamentariaLiquidacao/Desconto0000688/2019218810199025 - EMPRESTIMOS SICOOB100 - Recursos Ordinarios99.999.999/9999-98FOLHA SERVIDORESR$1.323,22R$0,00
02/12/2019Pagamento Extra-OrcamentarioPagamento/Banco0000974/2019218810199003 - INSS - CAMARA100 - Recursos Ordinarios29.979.036/0001-40INSTITUTO NAC. SEGURO SOCIAL -INSSR$0,00R$23.623,67
02/12/2019Pagamento Extra-OrcamentarioPagamento/Banco0000975/2019218810199003 - INSS - CAMARA100 - Recursos Ordinarios29.979.036/0001-40INSTITUTO NAC. SEGURO SOCIAL -INSSR$0,00R$642,33
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